Нужно ли уплачивать налог на прибыль, если в декларации указан налог к уменьшению?
Здравствуйте, помогите мне, начинающему бухгалтеру.
В 2 квартале 13 года (до этого деятельности не было)был начислен налог на прибыль 4857 его оплатили и на 3 кв 13 года начислили аванс 4857 его тоже оплатили.
в 3 кв 13 года исчислена сумма налога - 6079, соответственно сумма налога к уменьшению 3635.
авансы на 4 кв 13года и на 1 кв 14 года по 1222 руб.
в 4 кв 13 года деятельности не было. Исчислен налог 6079. к уменьшению 1222.
Суть вопроса - в декларации и стоит к уменьшению, перечислять в налоговую что то все равно нужно?
На конец года получается что у меня Сальдо по кредиту по сч.68.04.1 стоит 8523.
Я запуталась уже. помогите пожалуйста.
В 2 квартале 13 года (до этого деятельности не было)был начислен налог на прибыль 4857 его оплатили и на 3 кв 13 года начислили аванс 4857 его тоже оплатили.
в 3 кв 13 года исчислена сумма налога - 6079, соответственно сумма налога к уменьшению 3635.
авансы на 4 кв 13года и на 1 кв 14 года по 1222 руб.
в 4 кв 13 года деятельности не было. Исчислен налог 6079. к уменьшению 1222.
Суть вопроса - в декларации и стоит к уменьшению, перечислять в налоговую что то все равно нужно?
На конец года получается что у меня Сальдо по кредиту по сч.68.04.1 стоит 8523.
Я запуталась уже. помогите пожалуйста.
Comments
-
Добрый день!Цитата: Здравствуйте, помогите мне, начинающему бухгалтеру.В 2 квартале 13 года (до этого деятельности не было)был начислен налог на прибыль 4857 его оплатили и на 3 кв 13 года начислили аванс 4857 его тоже оплатили.в 3 кв 13 года исчислена сумма налога - 6079, соответственно сумма налога к уменьшению 3635.авансы на 4 кв 13года и на 1 кв 14 года по 1222 руб.в 4 кв 13 года деятельности не было. Исчислен налог 6079. к уменьшению 1222.Суть вопроса - в декларации и стоит к уменьшению, перечислять в налоговую что то все равно нужно?На конец года получается что у меня Сальдо по кредиту по сч.68.04.1 стоит 8523.Я запуталась уже. помогите пожалуйста.Платить авансовые платежи не надо. Напишите заявление с просьбой зачета излишне уплаченных сумм в счет уплаты авансовых платежей.
А можете попросить вернуть на расчетный счет (тоже письмом). Тогда нужно будет заплатить авансовый платеж... 😀
Успехов! -
Цитата: Добрый день!Платить авансовые платежи не надо. Напишите заявление с просьбой зачета излишне уплаченных сумм в счет уплаты авансовых платежей.А можете попросить вернуть на расчетный счет (тоже письмом). Тогда нужно будет заплатить авансовый платеж... 😀Успехов!Добрый день, спасибо за ответ. Но суть вопроса немного в другом, может я не правильно выразилась, какие суммы в 1С нужно начислять, а какие делать сторно?
-
Цитата: Добрый день, спасибо за ответ. Но суть вопроса немного в другом, может я не правильно выразилась, какие суммы в 1С нужно начислять, а какие делать сторно?Догадаться об этом сложно...
Я отвечал на тот вопрос, который задали, а не тот, который, возможно, имели в виду...
В любом случае это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума задаётся в новой теме. И в другом разделе: "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..." Для удобства отвечающих можете поставить ссылку на это обсуждение.
Успехов!
