Уменьшение суммы реализации за прошлый квартал: каким периодом делать исправления?
Уважаемые коллеги, добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться в сложившейся ситуации, совсем запуталась)
В 1 квартале провели реализацию, подписали с заказчиком. Сейчас, во втором квартале выясняется, что было подписано доп.соглашение о снижении стоимости и подписано оно было еще в начале 1 квартала.
Каковы мои действия сейчас: каким периодом делать исправления (корректировка реализации) - 1 или 2 кварталом?
Что делать с НДС?
Уточненка за 1 квартал?
Вопрос удалён модератором.
Помогите пожалуйста разобраться в сложившейся ситуации, совсем запуталась)
В 1 квартале провели реализацию, подписали с заказчиком. Сейчас, во втором квартале выясняется, что было подписано доп.соглашение о снижении стоимости и подписано оно было еще в начале 1 квартала.
Каковы мои действия сейчас: каким периодом делать исправления (корректировка реализации) - 1 или 2 кварталом?
Что делать с НДС?
Уточненка за 1 квартал?
Вопрос удалён модератором.
Comments
-
Цитата: Что делать с НДС?Уточненка за 1 квартал?Какие проводки?Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
-
Цитата: каким периодом делать исправления (корректировка реализации) - 1 или 2 кварталом?корректировку можно сделать в любом квартале, начиная с того, когда получен документ, подтверждающий согласие покупателя на уменьшение цены или количества товаров (работ, услуг), но не позднее трех лет со дня составления КСФ (п. 13 ст. 171, п. 10 ст. 172 НК РФ).Цитата: Что делать с НДС?не надо:
-вносить изменения в книгу продаж или покупок за квартал, в котором был зарегистрирован "отгрузочный" счет-фактура;
-представлять в ИФНС уточненную декларацию за этот квартал.
ноЦитата: доп.соглашение о снижении стоимости и подписано оно было еще в начале 1 квартала.вот здесь и проблемка -
Цитата: вот здесь и проблемкаВот эта проблемка мне и не дает покоя. И что теперь делать, ума не приложу...Принесли вот сегодня соглашение о снижении, а дата стоит аж 12 января. а реализация была весь первый квартал начиная с 15 января и далее.
-
Зарегистрируйте соглашение в журнале входящей корреспонденции сегодняшним числом и делайте корректировку реализации сегодняшним числом, а контрагенту напишите письмо о том, что соглашение зарегистрировано таким-то числом под таким-то номером...
-
Цитата: Зарегистрируйте соглашение в журнале входящей корреспонденции сегодняшним числом и делайте корректировку реализации сегодняшним числом, а контрагенту напишите письмо о том, что соглашение зарегистрировано таким-то числом под таким-то номером...что они будут регистрировать? сами от себя? это не выходЦитата: И что теперь делать, ума не приложу...Принесли вот сегодня соглашение о снижении, а дата стоит аж 12 января. а реализация была весь первый квартал начиная с 15 января и далее.идете к рук-лю и конструктивно объясняете ситуацию. что нужно заменить дату. как то так. ну, я бы сделала так.
но! это при условии, что на вас ответственности за эту ситуацию нет. т.е. к вам действительно док поступил с опозданием. -
Спасибо большое всем за мнения) попробую поговорить с Директором об переподписании этим кварталом, может все таки услышит)
