Купили программу Грант-Смета. Я ставлю ее на приход как НМА:
поступление НМА
08.5/60 - стоимость
19.2/60 - НДС
принятие к учету НМА
04/08.5
Поступление НМА я делаю по всем позициям одним документом: программный комплекс, Территориальная сметно-нормативная база-2001, Католог укрупненных сметных норм и расценок, Католог укрупненных показателей базисной стоимости, Ежемесечное обновление информ-справоч системы, Диск "Сметные цены в строительстве" для ПК.
Потом документом принятие к учету НМА по отдельности для каждой позиции провожу.
Аммортизацию по кредиту 05 счета ставлю.
Правильно ли? Что-то ткажется где-то ошибка, но не могу сообразить...
(Поставщик этот мне также в ТОРГ-12 указывает доставку. В прошлый раз я просила из накладной убрать эту позицию и оформить акт оказанных услуг. Сейчас опять так же делают. Получается они всем выставляют таким образом и кроме меня никто не просит переделать? Т.к., если рассуждать логически, то, если всеб просили, то они делали бы 2-мя документами, а то получается, что я одна из все "толпы" "недовольная", что ли. Может моё требование неуместно?